目 录
第一部分 淮南市潘集区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市潘集区人民检察院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市潘集区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市潘集区人民检察院2018年部门决算情况
第一部分 淮南市潘集区人民检察院概况
一、部门职责
潘集区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法行使检察权；确定和部署全区检察工作任务；制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。
（二）依法向潘集区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。依法提起民事、行政公益诉讼。
（四）对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。
(五)依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
(六)依法对法院的刑事审判活动实行法律监督；依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。
(七)依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。
（八）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。
（九）开展检察技术工作，办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。
（十）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
（十一）提请潘集区人大常委会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。
（十二）组织开展检察人员教育培训工作。
（十三）开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。
（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市潘集区人民检察院2018年度部门决算即本级决算。与预算比较，增加（减少）0户。
纳入淮南市潘集区人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 淮南市潘集区人民检察院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1062.47
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
36
|
0
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
37
|
0
|
|
三、事业收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
38
|
880.47
|
|
四、经营收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
39
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
40
|
0
|
|
六、其他收入
|
7
|
0
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
89.45
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
39.64
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
52.90
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0
|
|
本年收入合计
|
24
|
1062.47
|
本年支出合计
|
58
|
1062.47
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0
|
结余分配
|
59
|
0
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0
|
转入事业基金
|
61
|
0
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1062.47
|
总计
|
65
|
1062.47
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五
入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
1,062.47
|
1,062.47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
公共安全支出
|
880.47
|
880.47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20404
|
检察
|
880.47
|
880.47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040401
|
行政运行
|
584.58
|
584.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
69.89
|
69.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
226.00
|
226.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.45
|
89.45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.72
|
1.72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.38
|
1.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.64
|
39.64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,062.47
|
766.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
公共安全支出
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
|
20404
|
检察
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
|
2040401
|
行政运行
|
584.58
|
584.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
69.89
|
0
|
69.89
|
0
|
0
|
0
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
226.00
|
0
|
226.00
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.45
|
89.45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.72
|
1.72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.38
|
1.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.64
|
39.64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1062.47
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
880.47
|
880.47
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
89.45
|
89.45
|
0
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
39.64
|
39.64
|
0
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
52.90
|
52.90
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
|
本年收入合计
|
24
|
1062.47
|
本年支出合计
|
55
|
1,062.47
|
1,062.47
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0
|
0
|
0
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1062.47
|
总计
|
60
|
1062.47
|
1062.47
|
0
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
1,062.47
|
766.58
|
295.89
|
1,062.47
|
766.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
公共安全支出
|
0
|
0
|
0
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20404
|
检察
|
0
|
0
|
0
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
880.47
|
584.58
|
295.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040401
|
行政运行
|
0
|
0
|
0
|
584.58
|
584.58
|
0
|
584.58
|
584.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
0
|
0
|
0
|
69.89
|
0
|
69.89
|
69.89
|
0
|
69.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
0
|
0
|
0
|
226.00
|
0
|
226.00
|
226.00
|
0
|
226.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
0
|
89.45
|
89.45
|
0
|
89.45
|
89.45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
86.35
|
86.35
|
0
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0
|
0
|
0
|
86.35
|
86.35
|
0
|
86.35
|
86.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0
|
0
|
0
|
3.10
|
3.10
|
0
|
3.10
|
3.10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0
|
0
|
0
|
1.72
|
1.72
|
0
|
1.72
|
1.72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0
|
0
|
0
|
1.38
|
1.38
|
0
|
1.38
|
1.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
0
|
0
|
39.64
|
39.64
|
0
|
39.64
|
39.64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0
|
0
|
0
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0
|
0
|
0
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0.06
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0
|
0
|
0
|
39.58
|
39.58
|
0
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0
|
0
|
0
|
39.58
|
39.58
|
0
|
39.58
|
39.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
0
|
0
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0
|
0
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0
|
0
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
52.90
|
52.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
483.14
|
302
|
商品和服务支出
|
80.61
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
120.45
|
30201
|
办公费
|
30.37
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
101.33
|
30202
|
印刷费
|
0
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
30203
|
咨询费
|
0
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
30205
|
水费
|
1.66
|
310
|
资本性支出
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
89.03
|
30206
|
电费
|
5.11
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
1.38
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.16
|
30211
|
差旅费
|
1.72
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
124.61
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
44.57
|
30213
|
维修(护)费
|
2.24
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
202.82
|
30215
|
会议费
|
0
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
0
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
9.51
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
16.21
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
202.82
|
30229
|
福利费
|
0
|
31201
|
资本金注入
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
12.41
|
31299
|
其他对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0
|
|
人员经费合计
|
685.97
|
公用经费合计
|
80.61
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：淮南市潘集区人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：淮南市潘集区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
第三部分 淮南市潘集区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1062.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1062.47万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加41.06万元，增长4.02%，主要原因：一是人员工资的增长，二是公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1062.47万元，其中：财政拨款收入1062.47万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1062.47万元，其中：基本支出766.58万元，占72.15%；项目支出295.89万元，占27.85%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1062.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1062.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41.06万元，增长4.02%，主要原因: 一是人员工资的增长，二是公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入1062.47万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加41.06万元，增长4.02%。主要原因:一是人员工资的增长，二是公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1062.47万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.06万元，增长4.02%。主要原因：一是人员工资的增长，二是公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1062.47万元（因支出决算表转换成万元时四舍五入原因，造成以上各类合计共1062.46万元，尾差0.01万元。），主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出880.47万元，占82.87%;社会保障和就业支出（类）支出89.45万元，占8.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出39.64万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出52.90万元，占4.98%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.78万元，支出决算为1062.47万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因: 一、潘集区财政紧张，我院节约各项成本、厉行勤俭，严格压缩各项费用支出；二、人员定额公用经费减少。其中:基本支出766.58万元，占72.15%；项目支出295.89万元，占27.85%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为656.83万元，支出决算为584.58万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于预算数的主要原因：一、潘集区财政紧张，我院节约各项成本、厉行勤俭，严格压缩各项费用支出；二、人员定额公用经费减少。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为69.89万元。决算数大于预算数的主要原因是潘集区财政局预算部门与决算部门执行标准不一致，预算部门将公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）与公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）合并列支。决算部门在公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）单独列支。
3. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），年初预算为228万元，支出决算为226万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是潘集区财政局预算部门与决算部门执行标准不一致，预算部门将公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）与公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）合并列支。决算部门在公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）单独列支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为88.17万元，支出决算为86.35万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因：2018年我院两名干警退休，基本养老保险缴费相应减少。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因：因潘集区财政局预算与决算部门执行的标准不一致，财政预算部门系统无法显示社会保障和就业支出（类）下，财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.76万元，支出决算为1.38万元，决算数小于预算数的主要原因：2018年我院两名干警退休，生育保险缴费相应减少。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0.54万元，支出决算为0.06万元。决算数小于预算数的主要原因：一因潘集区财政紧张，2017、2018年的计划生育费用均在2018年支付；二是2018年自侦部门转隶，计划生育支出相应减少。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为41.88万元，支出决算为39.58万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年我院两名干警退休，公务员医疗补助相应减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为52.9万元，支出决算为52.9万元。因潘集区财政困难，负担基本工资前四项对应的公积金52.9万元。实际公积金费用单位自行负担，列支公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出766.58万元，其中人员经费685.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费80.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
淮南市潘集区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，淮南市潘集区人民检察院机关运行经费支出80.61万元，比2017年63.7万元，增加了16.91万元，增长26.55%。主要原因是随公益诉讼、扫黑除恶案件深入开展，经费支出相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，淮南市潘集区人民检察院政府采购支出总额43.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出43.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，淮南市潘集区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市潘集区人民检察院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金295.89万元，占项目预算总额的129.78%。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“省院共建项目、智能会议室项目、检务工作区”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及资金295.89万元。上述项目我单位开展了绩效评价，评价结果显示，我单位该3项重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
